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2017年度榆树市林业局部门决算
发布时间: 2018-09-30 03:30  发布人:本站编辑   来源: 本站原创

 

 

 

 

 

 

2017度


榆树市林业局部门决算

 

 

 

 

 

 

 


2018年9月20日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

  一、主要职能

  1、宣传贯彻落实国家、省和长春市有关林业工作的政策、法律、法规及规章制度并组织实施生态环境建设,森林资源保护和国土绿化的政策措施。

  2、研究制定和组织实施榆树市林业生态环境建设中、长期发展战略规划、指导监督全市林业专项资金的使用。

  3、组织开展植树造林和国土绿化。

  4、负责全市林业资源的管理、采伐指标的设计及林地的管理和审批、森林病虫害防治、陆生野生动植物资源的保护。

  5、负责森林防火和林业滥伐、盗伐等案件的查处。

  6、组织全市造林绿化种苗及新树种的扩繁、引种组织林业科技攻关、指导林业新技术的推广和利用。

  7、负责局机关及所属事业单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会综合治理等工作,监督和管理所属单位的国有资产。

  8、承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,榆树市林业局局内设六个机构,分别为党委办公室(人事科)、行政科、造林绿化资源林政管理科、森林警察大队、行政执法监督科、林政稽查科。

  纳入榆树市林业局2017年度部门预算编制范围的单位

  榆树市林业局本级。

  2017年实有人员98人,其中:在职人员62人,离退休人员37人。

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

 收入支出决算总表
          公开01表
部门:榆树市林业局         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2134.21  一、社会保障和就业支出 14 187.25
二、上级补助收入 2   二、医疗卫生与计划生育支出 15 25.47
三、事业收入 3   三、节能环保支出 16 399.05
四、经营收入 4   四、城乡社区支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、农林水支出 18 1,541.21
六、其他收入 6 44.65  六、住房保障支出 19 22.27
  7   七、商品服务支出 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2178.86  本年支出合计 22 2175.25 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 62.34                  年末结转和结余 24 65.95 
  12     25  
总计 13 2241.20  总计 26 2241.20 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:榆树市林业局                 单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,178.86 2,134.21     0.00 0.00 44.65
208   社会保障和就业支出 187.25 187.25     0.00 0.00 0.00
20805   行政事业单位离退休 187.25 187.25     0.00 0.00 0.00
2080501     归口管理的行政单位离退休 118.74 118.74     0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 68.51 68.51     0.00 0.00 0.00
210   医疗卫生与计划生育支出 25.48 25.48     0.00 0.00 0.00
21011   行政事业单位医疗★ 25.48 25.48     0.00 0.00 0.00
2101101     行政单位医疗★ 24.86 24.86     0.00 0.00 0.00
2101102     事业单位医疗★ 0.62 0.62     0.00 0.00 0.00
211   节能环保支出 399.65 399.65     0.00 0.00 0.00
21105   天然林保护 399.65 399.65     0.00 0.00 0.00
2110599     其他天然林保护支出 399.65 399.65     0.00 0.00 0.00
213   农林水支出 1,544.21 1,499.56     0.00 0.00 44.65
21302   林业 1,544.21 1,499.56     0.00 0.00 44.65
2130201     行政运行 491.75 491.75     0.00 0.00 0.00
2130204     林业事业机构 500.98 500.98     0.00 0.00 0.00
2130205     森林培育 121.43 121.43     0.00 0.00 0.00
2130209     森林生态效益补偿 127.90 127.90     0.00 0.00 0.00
2130224     林业政策制定与宣传 50.00 50.00     0.00 0.00 0.00
2130226     林区公共支出 12.00 12.00     0.00 0.00 0.00
2130299     其他林业支出 240.15 195.50     0.00 0.00 44.65
221   住房保障支出 22.27 22.27     0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 22.27 22.27     0.00 0.00 0.00
2210201     住房公积金 22.27 22.27     0.00 0.00 0.00

 

 

支出决算表
                    公开03表
部门:榆树市林业局                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,175.25 974.03 618.64 355.39 1,201.23      
208   社会保障和就业支出 187.25 187.25 187.25          
20805   行政事业单位离退休 187.25 187.25 187.25          
2080501     归口管理的行政单位离退休 118.74 118.74 118.74          
2080502     事业单位离退休 68.51 68.51 68.51          
210   医疗卫生与计划生育支出 25.48 25.48 25.48          
21011   行政事业单位医疗★ 25.48 25.48 25.48          
2101101     行政单位医疗★ 24.86 24.86 24.86          
2101102     事业单位医疗★ 0.62 0.62 0.62          
211   节能环保支出 399.05       399.05      
21105   天然林保护 399.05       399.05      
2110599     其他天然林保护支出 399.05       399.05      
213   农林水支出 1,541.21 739.04 383.65 355.39 802.18      
21302   林业 1,541.21 739.04 383.65 355.39 802.18      
2130201     行政运行 486.47 337.14 134.32 202.82 149.34      
2130204     林业事业机构 493.98 401.90 249.33 152.57 92.08      
2130205     森林培育 121.43       121.43      
2130209     森林生态效益补偿 127.90       127.90      
2130224     林业政策制定与宣传 50.00       50.00      
2130226     林区公共支出 12.00       12.00      
2130234     林业防灾减灾 9.28       9.28      
2130299     其他林业支出 240.15       240.15      
221   住房保障支出 22.27 22.27 22.27   0.00      
22102   住房改革支出 22.27 22.27 22.27   0.00      
2210201     住房公积金 22.27 22.27 22.27   0.00      

 

 

               
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:榆树市林业局             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2134.21  一、社会保障和就业支出 15 187.25 187.25  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、医疗卫生与计划生育支出 16 25.48 25.48  
  3   三、节能环保支出 17 399.05 399.05  
  4   四、城乡社区支出 18      
  5   五、农林水支出 19 1,496.55 1,496.55  
  6   六、住房保障支出 20 22.27 22.27  
  7   七、商品服务支出 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2134.21  本年支出合计 23 2,130.60 2,130.60  
年初财政拨款结转和结余 10 62.34  年末财政拨款结转和结余 24 65.95 65.95  
      一般公共预算财政拨款 11 62.34    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 2196.55  总计 28 2,196.55 2,196.55  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
              公开05表
部门:榆树市林业局             单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 2,130.60 974.03 618.64 355.39 1,156.57
208   社会保障和就业支出 187.25 187.25 187.25    
20805   行政事业单位离退休 187.25 187.25 187.25    
2080501     归口管理的行政单位离退休 118.74 118.74 118.74    
2080502     事业单位离退休 68.51 68.51 68.51    
210   医疗卫生与计划生育支出 25.48 25.48 25.48    
21011   行政事业单位医疗★ 25.48 25.48 25.48    
2101101     行政单位医疗★ 24.86 24.86 24.86    
2101102     事业单位医疗★ 0.62 0.62 0.62    
211   节能环保支出 399.05       399.05
21105   天然林保护 399.05       399.05
2110599     其他天然林保护支出 399.05       399.05
213   农林水支出 1,496.55 739.03 383.64 355.39 757.52
21302   林业 1,496.55 739.03 383.64 355.39 757.52
2130201     行政运行 486.47 337.14 134.32 202.82 149.33
2130204     林业事业机构 493.97 401.89 249.32 152.57 92.08
2130205     森林培育 121.43       121.43
2130209     森林生态效益补偿 127.90       127.90
2130224     林业政策制定与宣传 50.00       50.00
2130226     林区公共支出 12.00       12.00
2130234     林业防灾减灾 9.28       9.28
2130299     其他林业支出 195.50       195.50
221   住房保障支出 22.27 22.27 22.27    
22102   住房改革支出 22.27 22.27 22.27    
2210201     住房公积金 22.27 22.27 22.27    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 榆树市林业局             单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 399.81  302 商品和服务支出 341.39  310 其他资本性支出 14.00 
30101   基本工资 318.40  30201   办公费 20.00  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 36.55  30202   印刷费 1.30  31002   办公设备购置 14.00 
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 25.48  30204   手续费 0.40  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 0.50  31006   大型修缮  
30107   绩效工资 14.77  30206   电费 2.90  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 3.80  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 7.90  31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 4.61  30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 218.83  30211   差旅费 25.00  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 187.25  30213   维修(护)费 3.00  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 7.00  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 3.08  30216   培训费 1.30  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 6.24  30218   专用材料费 197.83  30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 24.70  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 22.27  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 27.70  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 18.06  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 618.64  公用经费合计 355.39 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

 

 

2017年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
榆树市林业局     单位:万元
项    目 2017年决算数 比2016年决算数增减 增减变化原因说明
合 计 27.70  -0.87  
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费      
3、公务用车费 27.70  -0.87  
其中:(1)公务用车运行维护费 27.70  -0.87  
           (2)公务用车购置      
  说明:
    1、“2017年决算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。   
    2、“2017年决算数”的实有人员99人,其中:在职人员62人,离退休人员37人。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    公开08表
部门:                   单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

  榆树市林业局2017年收入总计2134.21万元,比2016年减少316.55万元减少13%;支出总计2175.25万元,比2016年减少842.77万元,减少30%;主要原因项目减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计2134.21万元,其中:财政拨款收入2134.21万元,其他收入44.65万元,(其他收入)为国有贫困林场扶贫资金)

  三、支出决算情况说明

   本年支出合计2175.25万元,其中:基本支出974.03万元,占45%;项目支出1201.23万元,占56%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  榆树市林业局2017年财政拨款收支总决算2196.55万元,财政拨款收支总计比2016年减少886.49万元减少28%;主要原因项目减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  榆树市林业局2017年财政拨款支出2130.6万元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,财政拨款支出减少887.42万元减少29%主要原因项目减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  榆树市林业局2017年财政拨款基本支出2130.6万元,其中:

  人员经费399.81万元,主要包括:工资福利399.81万元,其中:基本工资318.4万元、津贴补贴36.55万元、其他社会保障缴费25.48万元,绩效工资14.77万元;对个人家庭补助218.83万元,其中:退休费187.25万元,生活补助3.08万元、医疗费6.24万元、住房公积金22.27万元。

  公用经费355.39万元,主要包括:商品和服务支出341.39万元,其中:办公费20万元、印刷费1.3万元、水费0.4万元、电费2.9万元、邮电费3.8万元、取暖费7.9万元、差旅费25万元、维修(护)费3万元、租赁费7万元、培训费1.3万元、专用材料费197.83万元、劳务费24.7万元、公务用车运行维护费27.7万元、其他交通费用18.06万元;其他资金性支出14万元,其中办公设备购置14万元。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  榆树市林业局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为54万元,支出决算为27.7万元,完成预算的51%。其中:公务用车运行费支出决算为27.7万元。主要原因为2017年5月份公车改革。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  榆树市林业局2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元;2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  榆树市林业局(本级)一家行政单位财政拨款支出355.39万元。比2016年增加1.28万元,0.3%增加

  国有资产占用情况

  截止2017年12月31日榆树市林业局(本级)共有车辆4辆,其中执法执勤特种专业技术用车1辆、一般执法执勤用车3辆,单位价值50万元以上的通用设备无,单位价值100万以上的专用设备无。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

(编审:邢立辉)

 

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