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长春市榆树高级中学

 

目   录

                        第一部分  部门概况

                        一、主要职能

                        二、机构设置及部门决算单位构成

                        第二部分 2015年度部门决算表

                        一、收入支出决算总表

                        二、收入决算表

                        三、支出决算表

                        四、财政拨款收入支出决算总表

                        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                        第三部分  2015年度部门决算情况说明

                        第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

  一、主要职能

  实施高中基础教育、高中学历教育。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,根据上述职责,长春市榆树高级中学内设1个机构。

  2015年实有人员 191 人,其中:在职人员 134 人,离退休人员57 人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

          单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2499.00  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 2499.00 
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2499.00  本年支出合计 22 2499.00 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2499.00  合计 26 2499.00 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  二、收入决算表

                  单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2499.00  2499.00           
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三、支出决算表

                单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2499.00  2319.00  180.00       
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

              单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2499.00  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 2499 2499  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2499.00  本年支出合计 23 2499 2499  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2499.00  合计 28 2499 2499  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,499.00 2,319.00 180.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,499.00 1,753.00 746.00
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                      单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7       6 1 3.2       3 0.2
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

  一、关于长春市榆树高级中学2015年度收入支出决算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2015年收入总计2499  万元,比2014年增加661万元,增长36  %;支出总计 2499 万元,增加661万元,增长26 %。主要原因:人员和公用经费增加。  

  二、关于长春市榆树高级中学2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计 2499 万元,其中:财政拨款收入2499  万元,

  三、关于长春市榆树高级中学2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计 2499 万元,其中:基本支出 2319 万元,占93 %;项目支出180 万元,占7 %;

  四、关于长春市榆树高级中学2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2015年财政拨款收支总决算 2499 万元(取财决01-1表30行3栏数据),财政拨款收支总计比2014年各增加661万元,增长36  %。主要原因:人员和公用经费增加。

  五、关于长春市榆树高级中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  长春市榆树高级中学2015年财政拨款支出 2499 万元,占本年支出合计的 100 %。与2014年相比,财政拨款支出增加(减少)661 万元,增长 36 %。主要原因:人员和公用经费增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

   长春市榆树高级中学2015年财政拨款支出2499  万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出 2093 万元,占84 %;社会保障和就业(类)支出 335 万元,占13 %;医疗卫生和计划生育(类)支出 39 万元,占2 %;住房保障支出  32万元,占1 %;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  长春市榆树高级中学2015年财政拨款支出年初预算为 2499 万元,支出决算为 2499 万元,完成年初预算的 100 %。

  1. 教育支出年初预算为 2093 万元,支出决算为 2093 万元,完成年初预算的 100 %。

  2. 社会保障和就业年初预算为 335 万元,支出决算为  335万元,完成年初预算的 100 %。

  3. 医疗卫生和计划生育年初未申请财政拨款预算,支出决算为 39 万元,完成年初预算的 100 %。

  4. 住房保障支出年初预算为32万元,支出决算32万元,完成年初预算的 100 %。 

  六、关于长春市榆树高级中学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  长春市榆树高级中学2015年财政拨款基本支出 2499 万元,其中:

  人员经费 1753 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学费、生活补助、医疗费、住房公积金。

  公用经费 566 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  项目支出180万元。

  七、关于长春市榆树高级中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2015年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为3.1 万元,完成预算的44  %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 3万元,完成预算的 50 %;公务接待费支出决算为 0.1  万元,完成预算的 10 %。2015年“三公”经费支出决算数(小)于预算数的主要原因节约经费支出。

  2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年(减少)1万元,降低24  %。其中:公务用车购置及运行费支出减少1万元,降低33  %;公务接待费支出无变化。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3 万元,占 98 %;公务接待费支出决算为 0.1  万元,占2  %。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中公务用车运行支出为 3 万元,主要用于办公用车。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为  2  辆。

  2.公务接待费支出 0.1 万元,主要用于误餐费。

 

 

 

目       录

第一部分  部门概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分  2016年部门预算表
一般公共预算
(一) 收支预算表
(二) 收入预算表
(三) 支出预算表
    (四) 财政拨款支出预算表
      (五) 财政拨款基本支出预算表
            (六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

 


第一部分   部门概况

  一、主要职能
        实施高中基础教育、高中学历教育。
  二、机构设置
  根据上述职责,长春市榆树高级中学内设1个机构。
  现有编制184人,领导6人,专业技术人员168人,工勤人员10人。实有人数210人,其中在职153人,离退57人。

 

第二部分  2016年部门预算
一、一般公共预算    
收支预算表
    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 2,201.80 一、一般公共服务  
  财政预算拨款收入 1,874.80 二、国防支出  
  非税收入 327.00 三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出 1,577.00
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 425.80
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 77.00
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 122.00
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 2,201.80 本年支出合计 2,201.80
上年结余   结转下年  
  部门结余      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 2,201.80 支出总计 2,201.80

 

收入预算表
                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、教育支出 1,577.00 1,577.00 1,577.00 1,250.00 327.00                
    教育管理事务                          
      行政运行                          
      一般行政管理事务                          
      机关服务                          
    普通教育                          
      高中教育 1,577.00 1,577.00 1,577.00 1,250.00 327.00                
二、社会保障和就业 425.80 425.80 425.80 425.80                  
    行政事业单位离退休 322.00 322.00 322.00 322.00                  
    未归口管理的行政单位离退休                          
    其他社会保障和就业支出                          
      其他社会保障和就业支出 103.80 103.80 103.80 103.80                  
三、医疗卫生与计划生育支出 77.00 77.00 77.00 77.00                  
    医疗保障                          
      行政单位医疗                          
      事业单位医疗 77.00 77.00 77.00 77.00                  
四、住房保障支出 122.00 122.00 122.00 122.00                  
      住房改革支出                          
        住房公积金 122.00 122.00 122.00 122.00                  
合   计 ###### 2,201.80 ###### ###### 327.00                

 

支出预算表
              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、教育支出 1,577.00 1,577.00 1,376.00 201.00        
    教育管理事务                
      行政运行                
      一般行政管理事务                
      机关服务                
    普通教育                
      高中教育 1,577.00 1,577.00 1,376.00 201.00        
二、社会保障和就业 425.80 425.80 425.80          
    行政事业单位离退休 322.00 322.00 322.00          
    未归口管理的行政单位离退休                
    其他社会保障和就业支出                
      其他社会保障和就业支出 103.80 103.80 103.80          
三、医疗卫生与计划生育支出 77.00 77.00 77.00          
    医疗保障                
      行政单位医疗                
      事业单位医疗 77.00 77.00 77.00          
四、住房保障支出 122.00 122.00 122.00          
      住房改革支出                
        住房公积金 122.00 122.00 122.00          
合   计 ####### ####### ####### 201.00        
财政拨款支出预算表
          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、教育支出 1,577.00 1,577.00 1,376.00 201.00  
    教育管理事务          
      行政运行          
      一般行政管理事务          
      机关服务          
    普通教育          
      高中教育 1,577.00 1,577.00 1,376.00 201.00  
二、社会保障和就业 425.80 425.80 425.80    
    行政事业单位离退休 322.00 322.00 322.00    
    未归口管理的行政单位离退休          
    其他社会保障和就业支出          
      其他社会保障和就业支出 103.80 103.80 103.80    
三、医疗卫生与计划生育支出 77.00 77.00 77.00    
    医疗保障          
      行政单位医疗          
      事业单位医疗 77.00 77.00 77.00    
四、住房保障支出 122.00 122.00 122.00    
      住房改革支出          
        住房公积金 122.00 122.00 122.00    
合   计 2,201.80 2,201.80 2,000.80 201.00  
财政拨款基本支出预算表
        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出 1,453.00 1,453.00    
  基本工资 264.00 264.00    
  津贴补贴 763.00 763.00    
  奖金 45.00 45.00    
  社会保障缴费 77.00 77.00    
  伙食补助费        
  绩效工资        
  其他工资福利支出 304.00 304.00    
二、商品和服务支出 201.00   201.00  
  办公费 15.00   15.00  
  印刷费        
  咨询费        
  手续费        
  水电费 23.80   23.80  
  邮电费        
  取暖费 127.00   127.00  
  物业管理费        
  差旅费 5.20   5.20  
  因公出国(境)费用        
  维修(护)费 23.00   23.00  
  租赁费        
  会议费        
  培训费        
  公务接待费 1.00   1.00  
  工会经费        
  福利费        
  公务用车运行维护费 6.00   6.00  
  其他交通费        
  其他商品和服务支出        
三、对个人和家庭的补助 547.80 547.80    
  离休费 26.00 26.00    
  退休费 296.00 296.00    
  退职(役)费        
  抚恤金        
  生活补助 1.80 1.80    
  救济费        
  医疗费        
  助学金 102.00 102.00    
  奖励金        
  住房公积金 122.00 122.00    
  采暖补贴        
  其他对个人和家庭的补助支出        
合   计 2,201.80 2,000.80 201.00  
“三公”经费预算财政拨款情况统计表
      单位:万元
项    目 2016年预算数 比2015年预算数增减 增减变化原因说明
合 计      
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 1 0
3、公务用车费 6 0
其中:(1)公务用车运行维护费 6 0
           (2)公务用车购置 0 0
  说明:
    1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属个预算单位。  
    2、“2016年预算数”的实有人员  210 人,其中:在职人员 153 人,离退休人员  57  人。

 

 

长春市榆树高级中学2014年收支决算表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1301 一、一般公共服务  
二、事业收入 536 二、公共安全  
三、经营收入   三、教育 1496
四、其他收入   教育管理事务  
    普通教育 1496
      高中教育 1496
      高等教育  
    六、社会保障和就业 279
       人力资源和社会保障管理事务  
         归口管理的行政单位离退休  
         事业单位离退休 279
    七、医疗卫生 35
       医疗保障  
         行政单位医疗  
         事业单位医疗 35
         公务员医疗补助  
    八、环境保护  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
         其他农林水事务支出  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 27
       住房改革支出  
         住房公积金 27
    十八、粮油物资储备管理事务  
    十九、预备费  
    十二、国债付息支出  
    二十一、其他支出  
       
收入合计 1837 支出合计 1837
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 1837 支出总计 1837
长春市榆树高级中学2014年财政拨款支出决算表
        单位:万元
科  目 合  计 基本支出 项目支出 备 注
一、一般公共服务        
二、公共安全        
三、教育 1496 1496    
教育管理事务        
  行政运行        
  一般行政管理事务        
  机关服务        
  其他教育管理事务支出        
普通教育        
  学前教育        
  小学教育        
  初中教育        
  高中教育 1496 1496    
  高等教育        
四、科学技术        
五、文化体育与传媒        
六、社会保障和就业 279 279    
     事业单位离退休 279 279    
   其他社会保障和就业支出        
七、医疗卫生 35 35    
   医疗保障        
     行政单位医疗        
     事业单位医疗 35 35    
八、环境保护        
九、城乡社区事务        
十、农林水事务        
十一、交通运输        
十二、资源勘探电力信息等事务        
十三、商业服务业等事务        
十四、金融监管等事务支出        
十五、地震灾后恢复重建支出        
十六、国土资源气象等事务        
十七、住房保障支出 27 27    
   住房改革支出        
     住房公积金 27 27    
十八、粮油物资储备管理事务        
十九、预备费        
十二、国债付息支出        
二十一、其他支出        
合计 1837 1837    

 

 长春市榆树高级中学2014年“三公”经费财政拨款决算情况表
单位:万元
项    目 本年财政拨款决算数
合 计 4.18
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 0.18
3、公务用车购置及运行费 4
说明:  
1、2014年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括本级及所属 1  个预算单位。
2、2014年末实有人员  192  人,其中:在职人员 140  人,离退休人员 52  人。
3、2014年度本单位组织出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个;本单位全年因公出国(境)累计  人次。
4、2014年度本单位购置公务用车   辆,年末公务用车保有量 1 辆。
5、2014年度本单位国内公务接待  10 批次,累计 43 人次,累计支出经费  0.18万元。

 

2015年收支预算表
部门(单位)名称:长春市榆树高级中学   单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 1361 一、一般公共服务  
二、事业收入 260     人大事务  
三、经营收入         行政运行  
四、其他收入         一般行政管理事务  
          人大会议  
    五、教育支出 1,621
        教育管理事务  
          行政运行  
          一般行政管理事务  
          机关服务  
        普通教育  
          学前教育  
          初中教育  
          高中教育 1,621
          高等教育  
          其他普通教育支出  
        职业教育  
          中专教育  
          技校教育  
          高等职业教育  
          其他职业教育支出  
        成人教育  
          成人高等教育  
          成人广播电视教育  
        广播电视教育  
          广播电视学校  
          教育电视台  
          其他广播电视教育支出  
        特殊教育  
          其他特殊教育支出  
        进修及培训  
          教师进修  
       
收入合计 1621 支出合计 1,621
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 1621 支出总计 1,621

 

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门(单位)名称:长春市榆树高级中学   单位:万元
项    目 预算数 备注
合 计 7  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 1  
3、公务用车费 6  
其中:(1)公务用车运行维护费 6  
           (2)公务用车购置    

  说明:
    1、“2015年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2015年预算数”的实有人员 194 人,其中:在职人员 140  人,离退休人员 54   人。

 

2015年财政拨款支出预算表
部门(单位)名称:长春市榆树高级中学   单位:万元
科  目 合  计 备 注
一、一般公共服务    
    人大事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      人大会议    
      人大立法    
      代表工作    
      人大信访工作    
      事业运行    
      其他人大事务支出    
    政协事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      政协会议    
      委员视察    
      参政议政    
      事业运行    
    政府办公厅(室)及相关机构事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      政务公开审批    
      信访事务    
      事业运行    
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    
    发展与改革事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      物价管理    
      事业运行    
      其他发展与改革事务支出    
    统计信息事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      专项统计业务    
      专项普查活动    
      统计抽样调查    
      事业运行    
      其他统计信息事务支出    
    财政事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      预算改革业务    
      财政国库业务    
      信息化建设    
      财政委托业务支出    
      事业运行    
      其他财政事务支出    
    税收事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      税务办案    
      税务登记证及发票管理    
      代扣代收代征税款手续费    
      税务宣传    
      信息化建设    
      事业运行    
      其他税收事务支出    
    审计事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      审计业务    
      事业运行    
      其他审计事务支出    
    海关事务    
      缉私办案    
      其他海关事务支出    
    人力资源事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      军队转业干部安置    
      公务员招考    
      公务员综合管理    
      事业运行    
      其他人事事务支出    
    纪检监察事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      大案要案查处    
      中央巡视    
      事业运行    
      其他纪检监察事务支出    
    商贸事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      对外贸易管理    
      国际经济合作    
      国内贸易管理    
      招商引资    
      事业运行    
      其他商贸事务支出    
    知识产权事务    
      专利试点和产业化推进    
      事业运行    
    工商行政管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      工商行政管理专项    
      执法办案专项    
      消费者权益保护    
      信息化建设    
      事业运行    
      其他工商行政管理事务支出    
    质量技术监督与检验检疫事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      出入境检验检疫行政执法和业务管理    
      质量技术监督行政执法及业务管理    
      事业运行    
      其他质量技术监督与检验检疫事务支出    
    民族事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      民族工作专项    
      事业运行    
      其他民族事务支出    
    宗教事务    
      事业运行    
      其他宗教事务支出    
    港澳台侨事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      华侨事务    
      事业运行    
    档案事务    
      行政运行    
      档案馆    
      其他档案事务支出    
    民主党派及工商联事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      参政议政    
    群众团体事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      厂务公开    
      事业运行    
      其他群众团体事务支出    
    党委办公厅(室)及相关机构事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      专项业务    
      事业运行    
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    
    组织事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      事业运行    
    宣传事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      事业运行    
      其他宣传事务支出    
    统战事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
    对外联络事务    
      一般行政管理事务    
    其他共产党事务支出    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      事业运行    
      其他共产党事务支出    
    其他一般公共服务支出    
      其他一般公共服务支出    
三、国防支出    
    国防动员    
      人民防空    
      国防教育    
      预备役部队    
      民兵    
      其他国防动员支出    
    其他国防支出    
四、公共安全支出    
    武装警察    
      内卫    
      边防    
      消防    
      警卫    
      森林    
    公安    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      治安管理    
      国内安全保卫    
      刑事侦查    
      经济犯罪侦查    
      出入境管理    
      行动技术管理    
      禁毒管理    
      道路交通管理    
      网络侦控管理    
      反恐怖    
      网络运行及维护    
      拘押收教场所管理    
      警犬繁育及训养    
      信息化建设    
      事业运行    
      其他公安支出    
    国家安全    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      安全业务    
      事业运行    
      其他国家安全支出    
    检察    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      查办和预防职务犯罪    
      公诉和审判监督    
      事业运行    
      其他检察支出    
    法院    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      案件审判    
      事业运行    
      其他法院支出    
    司法    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      普法宣传    
      法律援助    
      司法统一考试    
      事业运行    
      其他司法支出    
    监狱    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      犯人生活    
      犯人改造    
      狱政设施建设    
      事业运行    
      其他监狱支出    
    劳教    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      强制隔离戒毒人员教育    
      所政设施建设    
      其他强制隔离戒毒支出    
    国家保密    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      其他国家保密支出    
    其他公共安全支出    
五、教育支出 1,621  
    教育管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
    普通教育    
      学前教育    
      初中教育    
      高中教育 1,621  
      高等教育    
      其他普通教育支出    
    职业教育    
      中专教育    
      技校教育    
      高等职业教育    
      其他职业教育支出    
    成人教育    
      成人高等教育    
      成人广播电视教育    
    广播电视教育    
      广播电视学校    
      教育电视台    
      其他广播电视教育支出    
    特殊教育    
      其他特殊教育支出    
    进修及培训    
      教师进修    
      干部教育    
      其他进修及培训    
    其他教育支出    
六、科学技术支出    
    科学技术管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      其他科学技术管理事务支出    
    基础研究    
      机构运行    
    应用研究    
      社会公益研究    
    技术研究与开发    
      机构运行    
      应用技术研究与开发    
      产业技术研究与开发    
      科技成果转化与扩散    
    科技条件与服务    
      机构运行    
      科技条件专项    
      其他科技条件与服务支出    
    社会科学    
      社会科学研究机构    
      社会科学研究    
      其他社会科学支出    
    科学技术普及    
      机构运行    
      科普活动    
      青少年科技活动    
      学术交流活动    
      科技馆站    
      其他科学技术普及支出    
    科技交流与合作    
      其他科技交流与合作支出    
    科技重大专项    
    其他科学技术支出    
      科技奖励    
      转制科研机构    
      其他科学技术支出    
七、文化体育与传媒支出    
    文化    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      图书馆    
      文化展示及纪念机构    
      艺术表演团体    
      群众文化    
      文化交流与合作    
      文化创作与保护    
      文化市场管理    
      其他文化支出    
    文物    
      一般行政管理事务    
      文物保护    
      博物馆    
      其他文物支出    
    体育    
      行政运行    
      运动项目管理    
      体育训练    
      体育场馆    
      群众体育    
      其他体育支出    
    广播影视    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      广播    
      电视    
      电影    
      广播电视监控    
      其他广播影视支出    
    新闻出版    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      出版发行    
      版权管理    
      出版市场管理    
      其他新闻出版支出    
    其他文化体育与传媒支出    
      宣传文化发展专项支出    
      其他文化体育与传媒支出    
八、社会保障和就业    
    人力资源和社会保障管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      机关服务    
      综合业务管理    
      劳动保障监察    
      社会保险业务管理事务    
      社会保险经办机构    
      劳动关系和维权    
      其他人力资源和社会保障管理事务支出    
    民政管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      拥军优属    
      老龄事务    
      民间组织管理    
      行政区划和地名管理    
      基层政权和社区建设    
      部队供应    
      其他民政管理事务支出    
    财政对社会保险基金的补助    
      财政对基本养老保险基金的补助    
      财政对城乡居民社会养老保险基金的补助    
      财政对其他社会保险基金的补助    
    行政事业单位离退休    
      未归口管理的行政单位离退休    
    企业改革补助    
      企业关闭破产补助    
      厂办大集体改革补助    
      其他企业改革发展补助    
    就业补助    
      扶持公共就业服务    
      公益性岗位补贴    
      小额担保贷款贴息    
      补充小额贷款担保基金    
      其他就业补助支出    
    抚恤    
      死亡抚恤    
      优抚事业单位支出    
      义务兵优待    
      其他优抚支出    
    退役安置    
      退役士兵安置    
      军队移交政府的离退休人员安置    
      军队移交政府离退休干部管理机构    
      其他退役安置支出    
    社会福利    
      儿童福利    
      老年福利    
      假肢矫形    
      社会福利事业单位    
      其他社会福利支出    
    残疾人事业    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      残疾人康复    
      残疾人就业和扶贫    
      残疾人体育    
      其他残疾人事业支出    
    城市居民最低生活保障    
      城市居民最低生活保障金支出    
    其他城市生活救助    
      流浪乞讨人员救助    
      其他城市生活救助支出    
    自然灾害生活救助    
      地方自然灾害生活补助    
      自然灾害灾后重建补助    
      其他自然灾害生活救助支出    
    红十字事业    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
    农村最低生活保障    
      农村最低生活保障金支出    
    其他农村社会救助    
      农村五保供养    
    补充道路交通事故社会救助基金    
      交强险营业税补助基金支出    
    其他社会保障和就业支出    
九、医疗卫生支出    
    医疗卫生管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
    公立医院    
      综合医院    
      中医(民族)医院    
      传染病医院    
      职业病防治医院    
      精神病医院    
      其他专科医院    
      行业医院    
      其他公立医院支出    
    基层医疗卫生机构    
      其他基层医疗卫生机构支出    
    公共卫生    
      疾病预防控制机构    
      卫生监督机构    
      妇幼保健机构    
      应急救治机构    
      其他专业公共卫生机构    
      基本公共卫生服务    
      重大公共卫生专项    
      突发公共卫生事件应急处理    
      其他公共卫生支出    
    医疗保障    
      行政单位医疗    
      事业单位医疗    
      新型农村合作医疗    
      城镇居民基本医疗保险    
      城乡医疗救助    
      其他医疗保障支出    
    中医药    
      中医(民族医)药专项    
    人口与计划生育事务    
      一般行政管理事务    
      人口规划与发展战略研究    
      计划生育家庭奖励    
      计划生育、生殖健康促进工程    
      计划生育避孕药具经费    
      人口和计划生育宣传教育经费    
      流动人口计划生育管理和服务    
      人口和计划生育目标责任制考核    
      其他人口与计划生育事务支出    
    食品和药品监督管理事务    
      行政运行    
      药品事务    
      医疗器械事务    
      食品安全事务    
      事业运行    
      其他食品和药品监督管理事务支出    
    其他医疗卫生支出    
十、节能环保支出    
    环境保护管理事务    
      行政运行    
      一般行政管理事务    
      环境保护宣传    
      环境保护法规、规划及标准    
      环境国际合作及履约    
      其他环境保护管理事务支出    
    环境监测与监察    
      其他环境监测与监察支出    
    污染防治    
      大气    
      固体废弃物与化学品    
      放射源和放射性废物监管    
      排污费安排的支出    
      其他污染防治支出    
    自然生态保护    
      生态保护    
      自然保护区    
      生物及物种资源保护    
    天然林保护    
      森林管护    
      社会保险补助    
      政策性社会性支出补助    
      其他天然林保护支出    
    退耕还林    
      其他退耕还林支出    
    能源节约利用    
    污染减排    
      环境监测与信息    
      环境执法监察    
      减排专项支出    
    可再生能源    
    能源管理事务    
      行政运行    
      机关服务    
      其他能源管理事务支出    
十一、城乡社区支出    
      城乡社区管理事务    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        工程建设标准规范编制与监管    
        工程建设管理    
        国家重点风景区规划与保护    
        住宅建设与房地产市场监管    
        其他城乡社区管理事务支出    
      城乡社区规划与管理    
      城乡社区公共设施    
        小城镇基础设施建设    
        其他城乡社区公共设施支出    
      建设市场管理与监督    
十二、农林水支出    
      农业    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        事业运行    
        农垦运行    
        技术推广    
        病虫害控制    
        农产品质量安全    
        执法监管    
        统计监测与信息服务    
        农业行业业务管理    
        对外交流与合作    
        农业生产资料与技术补贴    
        农业生产保险补贴    
        农业组织化与产业化经营    
        农村公益事业    
        农业资源保护与利用    
        石油价格改革对渔业的补贴    
        对高校毕业生到基层任职补助    
        草原植被恢复费安排的支出    
        其他农业支出    
      林业    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        林业事业机构    
        森林培育    
        林业技术推广    
        森林资源管理    
        森林资源监测    
        森林生态效益补偿    
        动植物保护    
        湿地保护    
        林业执法与监督    
        防沙治沙    
        林业产业化    
        信息管理    
        林业政策制定与宣传    
        石油价格改革对林业的补贴    
        森林保险保费补贴    
        林业防灾减灾    
        其他林业支出    
      水利    
        行政运行    
        机关服务    
        水利行业业务管理    
        水利工程建设    
        水利工程运行与维护    
        水利前期工作    
        水土保持    
        水文测报    
        防汛    
        抗旱    
        农田水利    
        水利技术推广    
        大中型水库移民后期扶持专项支出    
        水资源费安排的支出    
        砂石资源费支出    
        水利建设移民支出    
        农村人畜饮水    
        其他水利支出    
      扶贫    
        农村基础设施建设    
        生产发展    
        其他扶贫支出    
      农业综合开发    
        机构运行    
        土地治理    
        其他农业综合开发支出    
      农村综合改革    
        对村级一事一议的补助    
        其他农村综合改革支出    
      促进金融支农支出    
        涉农贷款增量奖励    
      其他农林水事务支出    
        其他农林水事务支出    
十三、交通运输支出    
      公路水路运输    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        公路新建    
        航道维护    
        海事管理    
        水路运输管理支出    
        取消政府还贷二级公路收费专项支出    
        其他公路水路运输支出    
      铁路运输    
        铁路路网建设    
        铁路还贷专项    
      民用航空运输    
        机场建设    
        其他民用航空运输支出    
      邮政业支出    
        邮政普遍服务与特殊服务    
      车辆购置税支出    
        车辆购置税用于公路等基础设施建设支出    
        车辆购置税用于农村公路建设支出    
十四、资源勘探电力信息等支出    
      资源勘探开发    
        行政运行    
        石油和天然气勘探开采    
        其他资源勘探业支出    
      制造业    
        交通运输设备制造业    
      电力监管    
        三峡库区移民专项支出    
        农村电网建设    
      工业和信息产业监管    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        专用通信    
        无线电监管    
        工业和信息产业支持    
        其他工业和信息产业监管支出    
      安全生产监管    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        安全监管监察专项    
        应急救援支出    
        煤炭安全    
        其他安全生产监管支出    
      国有资产监管    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        其他国有资产监管支出    
      支持中小企业发展和管理支出    
        行政运行    
        科技型中小企业技术创新基金    
        中小企业发展专项    
      其他资源勘探电力信息等事务支出    
        建设项目贷款贴息    
        其他资源勘探电力信息等事务支出    
十五、商业服务业等支出    
      商业流通事务    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        民贸网点贷款贴息    
        其他商业流通事务支出    
      旅游业管理与服务支出    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        旅游行业业务管理    
        其他旅游业管理与服务支出    
      涉外发展服务支出    
        其他涉外发展服务支出    
      其他商业服务业等支出    
        服务业基础设施建设    
        其他商业服务业等支出    
十六、金融支出    
      其他金融支出    
十七、援助其他地区支出    
      农业    
      其他支出    
十八、国土海洋气象等支出    
      国土资源事务    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        国土资源规划及管理    
        土地资源调查    
        土地资源利用与保护    
        国土资源社会公益服务    
        国土资源行业业务管理    
        国土资源调查    
        地质灾害防治    
        地质及矿产资源调查    
        地质矿产资源利用与保护    
        矿产资源专项收入安排的支出    
        事业运行    
        其他国土资源事务支出    
      测绘事务    
        行政运行    
        一般行政管理事务    
        机关服务    
        基础测绘    
        测绘工程建设    
        事业运行    
        其他测绘事务支出    
      地震事务    
        行政运行    
        地震监测    
        地震灾害预防    
        防震减灾基础管理    
        地震事业机构    
        其他地震事务支出    
      气象事务    
        气象事业机构    
        气象探测    
        气象信息传输及管理    
        气象服务    
        气象装备保障维护    
        气象基础设施建设与维修    
        其他气象事务支出    
十九、住房保障支出    
      保障性安居工程支出    
        廉租住房    
        沉陷区治理    
        棚户区改造    
        农村危房改造    
        公共租赁住房    
      住房改革支出    
        住房公积金    
        提租补贴    
        购房补贴    
二十、粮油物资储备支出    
      粮油事务    
        行政运行    
        机关服务    
        粮食风险基金    
        其他粮油事务支出    
      物资事务    
        事业运行    
      重要商品储备    
        肉类储备    
        化肥储备    
二十一、预备费    
二十二、国债还本付息支出    
        地方向国外借款还本    
        国内债务付息    
二十三、其他支出    
        年初预留    
        其他支出    
合计  

 

 

第一部分  部门概况

   一、主要职能

  实施高中基础教育、高中学历教育。

  二、机构设置

  根据上述职责,长春市榆树高级中学内设1个机构。

  现有编制184人,领导6人,专业技术人员138人,工勤人员7人。实有人数206人,其中在职151人,离退55人。

 

第二部分  2017年度部门预算情况说明

 

  一、关于长春市榆树高级中学2017年度收入支出预算总体情况说明

  按照部门决算与部门预算相衔接的原则,预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收入总计 1678 万元,支出总计 1678 万元,与2016年相比,收、支总计各减少715 万元,降低29  %。主要原因:学生生源减少。    

  二、关于长春市榆树高级中学2017年度收入预算情况说明

  本年收入合计 1678 万元,其中:财政拨款收入 1678 万元,占100 %;。

  三、关于长春市榆树高级中学2017年度支出预算情况说明

  本年支出合计 1678 万元,其中:基本支出 1678 万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费 1550 万元,占92 %;公用经费128 万元,占8 %。

  四、关于长春市榆树高级中学2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2017年财政拨款收入总计各1678  万元,比2016年各减少715 万元,降低 29 %。主要原因:学生人数减少。

  五、关于长春市榆树高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   (一)财政拨款支出预算总体情况

   长春市榆树高级中学2017年财政拨款支出 1678 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,财政拨款支出减少715 万元,降低29  %。主要原因:学生人数减少。

   (二)财政拨款支出预算结构情况

  长春市榆树高级中学2017年财政拨款支出 1678 万元,主要用于以下方面教育支出 1202 万元,占 72%;社会保障和就业(类)支出332  万元,占20 %;医疗卫生和计划生育(类)支出 76 万元,占4 %;住房保障支出 68 万元,占4 %;

  (三)财政拨款支出预算具体情况

  长春市榆树高级中学2017年财政拨款支出年初预算为  1678万元,支出预算为 1678 万元,完成年初预算的 100 %。

  1.教育支出(类)2017年初预算为 1202 万元,支出预算为 1202 万元,完成年初预算的 100 %。

  2.社会保障和就业(类)年初预算为 332 万元,支出预算为 332万元,完成年初预算的 100 %。

  3.医疗卫生和计划生育(类)年初预算为 76 万元,支出预算为 76万元,完成年初预算的 100 %。

  4.住房保障年初预算为 68 万元,支出决算为 68万元,完成年初预算的 100 %。

  六、关于长春市榆树高级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

  长春市榆树高级中学2017年财政拨款基本支出 1678 万元,其中:

  人员经费 1550 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学费、住房公积金、采暖补贴。

  公用经费 128 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  七、关于长春市榆树高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算为 6万元;公务接待费支出预算为  1 万元。2017年“三公”经费支出预算数与16年预算数持平。

  2017年“三公”经费财政拨款支出预算数与2016年持平。其中:公务用车购置及运行费支出增加2万元,增长 33 %;公务接待费支出增加0.8万元,增长 80 %。主要原因车辆购置时间较长,维修费用增加,物价增长。

  (二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出预算为6 万元,占 86 %;公务接待费支出预算为 1  万元,占14  %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计0  人次。

  2.公务用车购置及运行费支出 6 万元。其中公务用车购置  0万元,;公务用车运行支出为 6 万元,主要用于办公用车。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

  3.公务接待费支出 1 万元,主要用于误餐。

  4.2017年“三公”经费支出预算数与16年预算数持平。

  八、关于长春市榆树高级中学2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   长春市榆树高级中学2017年政府性基金年初结转和结余0   万元;本年收入0 万元;本年支出 0万元,其中:基本支出 0万元,占0 %,项目支出0 万元,占0 %,基本支出中,人员经费0 万元,占0 %,公用经费0 万元,占0 %;年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  2017年长春市榆树高级中学政府采购支出预算总额73 万元,其中:政府采购货物支出 73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年4月28日,长春市榆树高级中学共有车辆  1辆,其中,一般公务用车1辆。

 

 

2017年部门预算

收支预算表

    单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,678.00 一、一般公共服务  
  财政预算拨款收入 1,678.00 二、国防支出  
  非税收入   三、公共安全支出  
二、事业收入   四、教育支出 1,202.00
  教育收费收入   五、科学技术支出  
  其他事业收入   六、文化体育与传媒支出  
三、事业单位经营收入   七、社会保障和就业 332.00
四、上级补助收入   八、医疗卫生与计划生育支出 76.00
五、附属单位上缴收入   九、节能环保支出  
六、其他收入   十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探电力信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 68.00
    十七、粮油物资储备支出  
       
本年收入合计 1,678.00 本年支出合计 1,678.00
上年结余   结转下年  
  部门结余      
  用事业基金弥补收支差额      
  其他结余      
收入总计 1,678.00 支出总计 1,678.00

收入预算表

 

                      单位:万元
功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结余
合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 财政预算拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他事业收入
一、一般公共服务 1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00                  
    (对口)事务                          
      行政运行                          
      一般行政管理事务                          
      机关服务                          
      事业运行 1,202.00 1,202.00 1,202.00 1,202.00                  
      其他(对口)事务支出                          
二、社会保障和就业 332.00 332.00 332.00 332.00                  
    行政事业单位离退休 332.00 332.00 332.00 332.00                  
    未归口管理的行政单位离退休                          
    其他社会保障和就业支出                          
      其他社会保障和就业支出                          
三、医疗卫生与计划生育支出 76.00 76.00 76.00 76.00                  
    医疗保障                          
      行政单位医疗                          
      事业单位医疗 76.00 76.00 76.00 76.00                  
四、住房保障支出 68.00 68.00 68.00 68.00                  
      住房改革支出                          
        住房公积金 68.00 68.00 68.00 68.00                  
合   计 1,678.00 1,678.00 1,678.00 1,678.00                  

支出预算表

 

              单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务 1,202.00 1,202.00 1,074.00 128.00        
    (对口)事务                
      行政运行                
      一般行政管理事务                
      机关服务                
      事业运行 1,202.00 1,202.00 1,074.00 128.00        
      其他(对口)事务支出                
二、社会保障和就业 332.00 332.00 332.00          
    行政事业单位离退休 332.00 332.00 332.00          
    未归口管理的行政单位离退休                
    其他社会保障和就业支出                
      其他社会保障和就业支出                
三、医疗卫生与计划生育支出 76.00 76.00 76.00          
    医疗保障                
      行政单位医疗                
      事业单位医疗 76.00 76.00 76.00          
四、住房保障支出 68.00 68.00 68.00          
      住房改革支出                
        住房公积金 68.00 68.00 68.00          
合   计 1,678.00 1,678.00 1,550.00 128.00        

财政拨款支出预算表 

 

          单位:万元
功能分类科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 人员经费 公用经费
一、一般公共服务 1,202.00 1,202.00 1,074.00 128.00  
    (对口)事务          
      行政运行          
      一般行政管理事务          
      机关服务          
      事业运行 1,202.00 1,202.00 1,074.00 128.00  
      其他(对口)事务支出          
二、社会保障和就业 332.00 332.00 332.00    
    行政事业单位离退休 332.00 332.00 332.00    
    未归口管理的行政单位离退休          
    其他社会保障和就业支出          
      其他社会保障和就业支出          
三、医疗卫生与计划生育支出 76.00 76.00 76.00    
    医疗保障          
      行政单位医疗          
      事业单位医疗 76.00 76.00 76.00    
四、住房保障支出 68.00 68.00 68.00    
      住房改革支出          
        住房公积金 68.00 68.00 68.00    
合   计 1,678.00 1,678.00 1,550.00 128.00  

财政拨款基本支出预算表

 

        单位:万元
经济分类科目 合 计 人员经费 公用经费 备 注
一、工资福利支出 1,150.00 1,150.00    
  基本工资 375.00 375.00    
  津贴补贴 593.00 593.00    
  奖金        
  社会保障缴费 76.00 76.00    
  伙食补助费        
  绩效工资 106.00 106.00    
  其他工资福利支出        
二、商品和服务支出 128.00   128.00  
  办公费 1.00   1.00  
  印刷费        
  咨询费        
  手续费        
  水电费        
  邮电费        
  取暖费 127.00   127.00  
  物业管理费        
  差旅费        
  因公出国(境)费用        
  维修(护)费        
  租赁费        
  会议费        
  培训费        
  公务接待费        
  工会经费        
  福利费        
  公务用车运行维护费        
  其他交通费        
  其他商品和服务支出        
三、对个人和家庭的补助 400.00 400.00    
  离休费 28.00 28.00    
  退休费 304.00 304.00    
  退职(役)费        
  抚恤金        
  生活补助        
  救济费        
  医疗费        
  助学金        
  奖励金        
  住房公积金 68.00 68.00    
  采暖补贴        
  其他对个人和家庭的补助支出        
合   计 1,678.00 1,550.00 128.00  

“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

 

      单位:万元
项    目 2017年预算数 比2016年预算数增减 增减变化原因说明
合 计 7 0
1、因公出国(境)费用 0 0
2、公务接待费 1 0
3、公务用车费 6 0
其中:(1)公务用车运行维护费 6 0
           (2)公务用车购置 0 0

   说明:
    1、“2017年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1 个预算单位。  
    2、“2017年预算数”的实有人员 206  人,其中:在职人员 151  人,离退休人员 55   人。

 

财政拨款收入支出总体情况表
               
部门:             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1678.00  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 1678.00  1678.00   
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 1678.00  本年支出合计 23 1678.00  1678.00   
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 1678.00  总计 28 1678.00  1678.00   

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
                 
部门:               单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

   一、主要职能

   实施高中基础教育、高中学历教育。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,根据上述职责,长春市榆树高级中学内设1个机构。

  2016年实有人员 206 人,其中:在职人员 151 人,离退休人员 55 人。

第三部分  2016年度部门决算情况说明

  一、关于长春市榆树高级中学2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年收入总计 2393 万元,支出总计 2393 万元,与2015年相比,收、支总计各减少106 万元,降低 4 %。主要原因:学校生源减少,相应费用减少。

  二、关于长春市榆树高级中学2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计 2393 万元,其中:财政拨款收入 2393 万元,占100 %。

  三、关于长春市榆树高级中学2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计 2393 万元,其中:基本支出 2393 万元,占100 %;基本支出中,人员经费 1873 万元,占78 %;公用经费520 万元,占22 %。

  四、关于长春市榆树高级中学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2016年财政拨款收、支总计各 2393 万元,比2015年各减少106 万元,降低 4 %。主要原因:学校生源减少,相应费用减少。

  五、关于长春市榆树高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  长春市榆树高级中学2016年财政拨款支出 2393 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,财政拨款支出减少 106万元,降低4  %。主要原因:学校生源减少,相应费用减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  长春市榆树高级中学2016年财政拨款支出 2393 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出1925  万元,占 80%;社会保障和就业(类)支出333  万元,占14 %;医疗卫生和计划生育(类)支出 75 万元,占3 %;住房保障支出 61 万元,占2.5 %;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  长春市榆树高级中学2016年财政拨款支出年初预算为  2393万元,支出决算为 2393 万元,完成年初预算的 100 %。

  1.教育支出(类)2016年初预算为 1925 万元,支出决算为 1925 万元,完成年初预算的 100 %。

  2.社会保障和就业(类)年初预算为 333 万元,支出决算为 333 万元,完成年初预算的 100 %。

  3.医疗卫生和计划生育(类)年初预算为 75 万元,支出决算为 75万元,完成年初预算的 100 %。

  4.住房保障年初预算为 61 万元,支出决算为 61万元,完成年初预算的 100 %。

  六、关于长春市榆树高级中学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  长春市榆树高级中学2016年财政拨款基本支出 2393 万元,其中:

  人员经费 1873 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 520 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出设备购置。

  七、关于长春市榆树高级中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  长春市榆树高级中学2016年“三公”经费财政拨款支出预算为7 万元,支出决算为 4.2 万元,完成预算的 60 %。其中:公务用车购置及运行费支出决算为 4万元,完成预算的 67 %;公务接待费支出决算为 0.2  万元,完成预算的 20 %。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.8万元,降低 40 %。其中:公务用车购置及运行费支出减少2万元,降低33  %;公务接待费支出减少0.8万元,降低80%。主要原因节约开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为4 万元,占 95 %;公务接待费支出决算为 0.2万元,占 5 %。

  1.公务用车购置及运行费支出 4 万元。公务用车运行支出为 4 万元,主要用于公务运行。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

  3.公务接待费支出 0.2 万元,主要用于误餐。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支。

  (二)政府采购支出情况

  2016年长春市榆树高级中学政府采购支出总额 44.5万元,其中:政府采购货物支出 44.5 万元。

 

收入支出决算总表

单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2393.00 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 2393.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 2393.00 本年支出合计 22 2393.00
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13 2393.00 总计 26 2393.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

单位:万元

项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2393.00 2393.00          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2393.00 2393.00 1873.00 520.00        
                   
                   
                   
                   
                   
                   
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2393.00 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 2393 2393  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 2393.00 本年支出合计 23 2393.00 2393.00  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 2393.00 总计 28 2393.00 2393.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 2,393.00 2,393.00 1,873.00 520.00  
             
             
             
             
             
             
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1,346.00 302 商品和服务支出 503.00 310 其他资本性支出 17.00
30101   基本工资 323.00 30201   办公费 16.00 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 811.00 30202   印刷费   31002   办公设备购置 17.00
30103   奖金   30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 75.00 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 31.00 30205   水费 7.20 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 106.00 30206   电费 18.10 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 5.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 127.00 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 527.00 30211   差旅费 5.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 28.00 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 304.00 30213   维修(护)费 194.00 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 41.00 30215   会议费 0.30 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 0.20 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 0.20 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金 93.00 30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费 3.00 30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 94.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 61.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 3.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 4.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 26.00      
人员经费合计   公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 0 6   6 1 4.2 0 4   4 0.2
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计                
                   
                   
                   
                   
                   
                   

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

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