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2017年度榆树市市场监督管理局部门决算
发布时间: 2018-09-30 03:48  发布人:本站编辑   来源: 本站原创

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2017年度

榆树市市场监督管理局部门决算

 

 

                                    2018年9  月 28  日

 

目   录

  第一部分  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及部门决算单位构成
  第二部分 2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  九、预算绩效管理情况说明
  十、其他重要事项情况说明
  第四部分  名词解释

 

 

 


  第一部分  部门概况

   一、部门职责
  1、 负责涉工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可监督管理。组织查处违章违法行为。
  2、依法承担对各类市场 经营秩序监管责任。
  3、依法承担消费者权益保护责任。
  4、依法实施合同行政监督管理。
  5、依法承担质量监督管理工作。
  6、负责管理计量工作。
  7、负责标准化管理工作。
  8、负责管理合格评定工作。
  9、依法承担食品安全监督管理工作。
  10、负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理。
  11、承担市食品安全委员会日常工作。承办市委、市政府及食品安全委员会交办的其他事项。

  二、机构设置及部门决算单位构成
  根据上述职责,榆树市市场监督管理局内设15个科室和11个派出分局,15个科室分别为分别为办公室、、政策法规科、稽查科、公平交易科、市场规范科、质量标准化计量管理科、质量标准化计量监督科、特种设备安全监管科、食品安全监督管理科、保健品化妆品监督管理科、药品市场监督科、药品生产监督科、医疗器械监督管理科餐饮服务监督管理科、行政审批办公室、党委办公室等;11个派出机构分别为榆树市市场监督管理局华昌市场监督管理所;榆树市市场监督管理局健康路市场监督管理所;榆树市市场监督管理局铁北路市场监督管理所;榆树市市场监督管理局市场街市场监督管理所;榆树市市场监督管理局环城市场监督管理榆树市市场监督管理局五棵树市场监督管理所所;榆树市市场监督管理局大坡市场监督管理所;榆树市市场监督管理局新立市场监督管理所;榆树市市场监督管理局泗河市场监督管理所;榆树市市场监督管理局大岭市场监督管理所;榆树市市场监督管理局弓棚市场监督管理所
  纳入榆树市市场监督管理局2017年度部门预算编制范围的单位包括:
  1.榆树市市场监督管理局本级

 


  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

6413.59

一、一般公共服务支出

14

4565.64

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

15.84

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

802.19

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

935.86

 

 

 

十、住房保障支出

 

307.63

本年收入合计

9

6429.43

本年支出合计

22

6611.32

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

2555.72

                年末结转和结余

24

2373.83

 

12

 

 

25

 

总计

13

8985.15

总计

26

8985.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6429.43

6413.59

 

 

 

 

15.84

 

                    201

一般公共服务支出

4696.31

4688.47

 

 

 

 

7.84

 

                    208

社会保障和就业支出

802.19

802.19

 

 

 

 

 

 

                    210

医疗与计划生育支出

623.31

615.31

 

 

 

 

8.00

 

221

住房保障支出

307.62

307.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6611.32

5840.76

4897.80

942.96

770.56

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4565.64

4532.64

3589.68

942.96

33.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

802.19

802.19

802.19

 

 

 

 

 

 

210

医疗与计划生育支出

935.87

198.31

198.31

 

737.56

 

 

 

 

221

住房保障支出

307.62

307.62

307.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


  四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6413.59

一、一般公共服务支出

15

 

4552.61

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 

802.19

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

 

923.03

 

 

 

 

九、住房保障支出

 

 

307.62

 

本年收入合计

9

6413.59

本年支出合计

23

 

6585.45

 

年初财政拨款结转和结余

10

2519.26

年末财政拨款结转和结余

24

 

2347.4

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

8932.85

总计

28

 

8932.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

人员经费

公用经费

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

6,586.45

5,827.73

4,897.80

929.93

757.72

 

201

一般公共服务支出

4552.61

4,519.61

3,589.68

929.93

33

 

208

社会保障和就业支出

802.19

802.19

802.19

 

 

 

210

医疗与计划生育支出

198.31

198.31

198.31

 

724.72

 

221

住房保障支出

307.62

307.62

307.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:

榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,489.56

302

商品和服务支出

846.14

310

其他资本性支出

83.79

 

30101

  基本工资

2,127.91

30201

  办公费

101.12

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

931.14

30202

  印刷费

23.57

31002

  办公设备购置

79.09

 

30103

  奖金

89.83

30203

  咨询费

3.50

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

211.07

30204

  手续费

1.48

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

47.15

30205

  水费

2.22

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

28.64

30206

  电费

14.15

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.93

30207

  邮电费

17.15

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

63.05

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

51.89

30209

  物业管理费

2.97

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

1,408.24

30211

  差旅费

78.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

13.86

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

822.32

30213

  维修(护)费

19.52

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

14.30

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

78.37

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

9.71

30216

  培训费

1.82

31099

  其他资本性支出

4.70

 

30306

  救济费

307.63

30217

  公务接待费

0.54

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

5.33

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

53.29

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

8.14

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.46

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

99.54

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

59.45

30231

  公务用车运行维护费

147.96

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

71.89

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17.36

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

207.85

 

 

 

 

人员经费合计

4,897.80

公用经费合计

929.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

  
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

206.16

 

206.16

 

205.62

0.54

196.55

 

196.55

 

196.01

0.54

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

部门:

榆树市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 

合计

人员经费

公用经费

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入

 

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2017年度收、支总计 8985.16 万元。与2016年相比,收、支总计各增加  1055.57万元。增长 11.75 %。主要原因:项目经费增加,人员经费增加。项目支出各人员支出增加。
  二、收入决算情况说明
  本年收入合计 6429.43 万元,其中:财政拨款收入6413.59  万元,占993.75 %;
  三、支出决算情况说明
  本年支出合计  6611.32万元,其中:基本支出5840.76  万元,占88.34 %;项目支出 770.56万元,占 11.65%;
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计各 8932.86 万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加  1129.26万元,增长14.47 %。主要原因::项目经费增加,人员经费增加。项目支出各人员支出增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  2017年度财政拨款支出 6585.45 万元,占本年支出合计的 99.61 %。与2016年相比,财政拨款支出增加1301.13 万元,增长24.62  %。主要原因:项目经费增加,人员经费增加。项目支出各人员支出增加。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  2017年度财政拨款支出  6585.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4552.61 万元,占69.13 %;社会保障和就业支出  802.19万元,占12.18 %;医疗卫生与计划生育支出 923.03 万元,占 14.01%;住房保障支出  307.62万元,占 4.67%;    (三)财政拨款支出决算具体情况
  2017年度财政拨款支出年初预算为6585.45 万元,支出决算为6585.45  万元,完成年初预算的100 %。其中:
  1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为4552.61 万元,支出决算为4552.61  万元,完成年初预算的 100 %。
  2.医疗卫生与计划生育年初预算为923.02  万元,支出决算为  923.02万元,完成年初预算的 100 %。
  3.社会保障和就业年初预算数为802.19万元,支出决算为  802.19万元
  4.住房保障年初预算数为307.62万元,支出决算为  307.62万元,完成年初预算的100%
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度财政拨款基本支出 5827.73 万元,其中:人员经费  4897.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出(上述科目须根据本部门情况删减)。
  公用经费 929.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 206.16 万元,支出决算为 196.55 万元,完成预算的 95.34 %。。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 196.01万元,占 99.73 %;公务接待费支出决算为  0.54 万元,占  0.27%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出为  0万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
  因公出国(境)支出决算比2016年增加(减少) 0  万元,增长(下降)0%。
  2.公务用车购置及运行费支出 196.01 万元。其中:
  公务用车购置支出 0  万
  公务用车运行支出  196.01 万元,主要用于执法车辆维修及燃油。2017年,公务用车购置  0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为  54  辆。
  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少9.61万元,下降(增长)4.67  % 
  3.公务接待费支出  0.54万元。其中:
  外宾接待支出  0万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾  0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。
  其他国内公务接待支出  0.54万元。主要用于上级部门往来。全年共接待国内来访团组  8 个、来宾 50  人次(不包括陪同人员) 。
  公务接待费支出决算比2016年减少(增加)0  万元,下降(增长)0%。
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元,年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下:

  九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目3个,共涉及资金597万元,占一般公共预算项目支出总额的78.79%。
  共组织对“食品(保健品)安全监管”、“药品安全质量监管”、“资源整合”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出597万元。其中,对“食品(保健品)安全监管”、“药品安全质量监管”、“资源整合”等项目委托吉林瑞德会计事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。三个项目绩效评价结果均为优秀。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,机关运行经费支出 929.93  万元,比2016年增加(减少) 10.11 万元,(下降) 1.07 %,主要是压缩开支。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,政府采购支出总额 64.99万元,其中:政府采购货物支出  64.99万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6499 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,榆树市市场监督管理局共有车辆  54辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车54辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(编审:党立新)
 

 

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